4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
| NO PERÍODO DE 29/06/2017 ATÉ 29/06/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
1
15
| Data de Lançamento: 29/06/2017 |
Vl. Liquidado
4557/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MARINA DURLO NOGUEIRA LIMA
03.00.04.122.3.3.90.36.01
F
220.690.868-95
52
5225/011-2017
30,52
1 - SERVIÇO DE CARTORIO
30,52
SV
0,0100
6.000,00
Outros/Não Aplicável
BRUNO CELIO MONSORES
04.00.04.122.3.3.90.93.01
F
082.537.378-66
79
7672/000-2017
902,19
1 - RESTITUIÇÃO DE IPTU, PAGO A MAIOR (2012 a 2016) - CONFORME PROCESSO N° 2242/2017 - FINANÇAS
902,19
1,0000
902,19
Outros/Não Aplicável
FÁBIO DA SILVA MAXIMILIANO
05.00.15.122.3.3.90.39.01
F
320.240.588-84
116
7463/000-2017
1.000,00
1 - ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA PARA PRONTO PAGAMENTO - PLANEJ. URBANO
1.000,00
1,0000
1.000,00
5937/2016
Pregão Presencial
JJ REGISTRO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA. - ME
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
10.239.505/0001-67
222
3280/001-2017
6.960,00
| 1 - Locação de 02 (duas) RETROESCAVADEIRA Traçada, sendo 600 horas por equipamento, com operador, |
| horímetro e combustível. Retroescavadeira, tração 4x4, turbinada, diesel, cabinada com ar condicionado, ano |
| mínimo 2010, capacidade do motor mínimo de 89 HP, direção hidráulica, transmissão com 4 velocidades para |
| frente e 04 para ré. Caçamba dianteira, com capacidade mínima de 0,67 m³ rasos, altura de operação mínima |
| de 4,10 metros. Caçamba da retroescavadeira com braço de penetração padrão, 3,4 metros. Peso operacional |
| mínimo de 7.140 kg. - MANUTENÇÃO DE RUAS, AVENIDAS E ESTRADAS - SERV. MUNICIPAIS |
6.960,00
HR
80,0000
87,00
Outros/Não Aplicável
ALTIMAR GOMES
10.01.10.122.3.3.90.39.01
F
076.853.158-66
295
6517/000-2017 - 01
-39,44
1 - Anulação da Nota de Empenho nº6517/0-2017
-39,44
1,0000
-39,44
10295/2015
Pregão Presencial
| QUALITY MEDICAL COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE |
| MEDICA |
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
07.118.264/0001-93
323
3327/000-2017
8.482,80
1 - FIXADOR CELULAR EM AEROSOL PARA CITOLOGIA ONCOTICA TUBO COM 100ML - KOPLAST
1.318,80
UN
120,0000
10,99
2 - HIPOCLORITO DE SODIO ESTABILIZADO A 1% - GALÃO COM 5 LITROS - DGL
684,00
UN
120,0000
5,70
| 3 - Teste rápido para gravidez - em tiras - urina, sensibilidade HCG>0,25MUI/ML, - caixa com 50 tiras - |
| LABOR IMPORT - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE |
6.480,00
CX
80,0000
81,00
11093/2016
Pregão Presencial
| LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA |
| LTDA - |
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
72.881.063/0001-05
323
6019/000-2017
250,00
| 1 - Laminado de PVC autoadesivo cor transparente, de fácil aplicação, utilizado como proteção de materiais, |
| tarefas escolares e trabalhos manuais, medindo aproximadamente 45cm de largura x 10 metros. Com dados de |
| identificação do fabricante, marca, dimensões e telefone de atendimento ao consumidor. - KAZ - PARA USO EM |
| TODAS AS UNIDADES - C/C 26.179-3 CEF - SAÚDE |
250,00
RL
20,0000
12,50
5699/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
GISELE GONÇALVES EMÍDIO MEI
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
13.083.131/0001-21
323
6045/000-2017
700,00
| 1 - COBERTOR - SOLTEIRO EM MICROFIBRA 100% POLIÉSTER - GRAMATURA 190 G/M² NO TAMANHO |
| 150X200CM - PARA USO DOS PACIENTES DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE |
700,00
UN
20,0000
35,00
11928/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
09.185.811/0001-89
323
6845/000-2017
1.428,00
| 1 - GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS A SEREM ENTREGUES NA ZONA RURAL - LITORAL - |
| PARA USO NAS UNIDADES E ESF - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE |
1.428,00
UN
210,0000
6,80
10295/2015
Pregão Presencial
EC DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
02.136.854/0001-25
358
3494/001-2017
4.429,89
| 1 - AFASTADOR BRANEMARK; Aços inoxidáveis. Norma ASTM/ABNT /NBR ISO 715321-1. Registro ANVISA. |
| Classificação AISI. Certificado NBR ISO9001:2000. |
400,00
UN
5,0000
80,00
| 2 - AFASTADOR MINNESOTA. Aços inoxidáveis, |
| Norma ASTM/ABNT /NBR ISO 715321-1. Registro ANVISA. Classificação AISI. Certificado NBR ISO9001:2000. |
67,50
UN
10,0000
6,75
| 3 - ALAVANCA APICAL Nº 302. Aços inoxidáveis. Norma ASTM/ABNT /NBR ISO 715321-1. Registro ANVISA. |
| Classificação AISI. Certificado NBR ISO9001:2000. |
78,40
UN
7,0000
11,20
| 4 - ALAVANCA APICAL Nº 303. Aços inoxidáveis. Norma ASTM/ABNT /NBR ISO 715321-1. Registro ANVISA. |
| Classificação AISI. Certificado NBR ISO9001:2000. |
78,40
UN
7,0000
11,20
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4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
| NO PERÍODO DE 29/06/2017 ATÉ 29/06/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
2
15
Vl. Liquidado
| 5 - ALAVANCA APICAL Nº 304. Aços inoxidáveis. Norma ASTM/ABNT /NBR ISO 715321-1. Registro ANVISA. |
| Classificação AISI. Certificado NBR ISO9001:2000. |
44,80
UN
4,0000
11,20
| 6 - ALAVANCA POTT DIREITA. Aços inoxidáveis.Norma ASTM/ABNT /NBR ISO 715321-1. Registro ANVISA. |
| Classificação AISI. Certificado NBR ISO9001:2000. |
74,00
UN
5,0000
14,80
| 7 - ALAVANCA SELDIN Nº 1R. Aços inoxidáveis. |
| Norma ASTM/ABNT /NBR ISO 715321-1. Registro ANVISA. Classificação AISI. Certificado NBR ISO9001:2000. |
33,60
UN
3,0000
11,20
| 8 - ALAVANCA SELDIN RETA INFANTIL. Aços inoxidáveis. Norma ASTM/ABNT /NBR ISO 715321-1. Registro |
| ANVISA. Classificação AISI. Certificado NBR ISO9001:2000. |
56,00
UN
5,0000
11,20
| 9 - APLICADOR DE HIDROXIDO DE CALCIO. Aços inoxidáveis. Norma ASTM/ABNT /NBR ISO 715321-1. |
| Registro ANVISA. Classificação AISI. Certificado NBR ISO9001:2000 |
99,00
UN
30,0000
3,30
| 10 - BRUNIDOR Nº 29. Aços inoxidáveis. Norma ASTM/ABNT /NBR ISO 715321-1. Registro ANVISA. |
| Classificação AISI. Certificado NBR ISO9001:2000. |
85,00
UN
25,0000
3,40
| 11 - BRUNIDOR Nº 33. Aços inoxidáveis. Norma ASTM/ABNT /NBR ISO 715321-1. Registro ANVISA. |
| Classificação AISI. Certificado NBR ISO9001:2000. |
40,80
UN
12,0000
3,40
| 12 - CALCADOR PARA AMALGAMA 6335. Nº 4 Aços inoxidáveis. Norma ASTM/ABNT /NBR ISO 715321-1. |
| Registro ANVISA. Classificação AISI. Certificado NBR ISO9001:2000. |
17,00
UN
5,0000
3,40
| 13 - CALCADOR PARA AMALGAMA WARD Nº 2. Aços inoxidáveis. Norma ASTM/ABNT /NBR ISO 715321-1. |
| Registro ANVISA. Classificação AISI. Certificado NBR ISO9001:2000. |
23,80
UN
7,0000
3,40
| 14 - CALCADOR PARA AMALGAMA WARD Nº 3. Aços inoxidáveis. Norma ASTM/ABNT /NBR ISO 715321-1. |
| Registro ANVISA. |
| Classificação AISI. Certificado NBR ISO90001:2000 |
17,00
UN
5,0000
3,40
| 15 - CALCADOR PARA AMALGAMA WARD Nº 5. Aços inoxidáveis. Norma ASTM/ABNT /NBR ISO 715321-1. |
| Registro ANVISA. |
| Classificação AISI. Certificado NBR ISO9001:2000. |
44,20
UN
13,0000
3,40
16 - CARTELA MOLDURA PARA FILME PERIAPICAL C/ 2 JANELAS - PCT C/ 100. - PREVEN
20,40
UN
3,0000
6,80
| 17 - CONDENSADOR ENDODONTICO DE PAIVA: - KIT C/ 4 TAM.Aços inoxidáveis. Norma ASTM/ABNT /NBR |
| ISO 715321-1. Registro ANVISA. Classificação AISI. Certificado NBR ISO9001:2000. |
67,50
UN
5,0000
13,50
| 18 - CURETA DE ALVEOLO LUCAS Nº 86. Aços inoxidáveis. Norma ASTM/ABNT /NBR ISO 715321-1. |
| Registro ANVISA. Classificação AISI. Certificado NBR ISO9001:2000 |
23,50
UN
5,0000
4,70
| 19 - CURETA DE ALVEOLO LUCAS Nº 87. Aços inoxidáveis. Norma ASTM/ABNT /NBR ISO 715321-1. |
| Registro ANVISA. Classificação AISI. Certificado NBR ISO9001:2000 |
14,10
UN
3,0000
4,70
| 20 - CURETA DE DENTINA Nº 18. Aços inoxidáveis. Norma ASTM/ABNT /NBR ISO 715321-1. Registro ANVISA. |
| Classificação AISI. Certificado NBR ISO9001:2000. |
44,20
UN
13,0000
3,40
| 21 - CURETA DE DENTINA Nº 20. Aços inoxidáveis. Norma ASTM/ABNT /NBR ISO 715321-1. Registro ANVISA. |
| Classificação AISI. Certificado NBR ISO9001:2000. |
37,40
UN
11,0000
3,40
| 22 - CURETA DE MOLT (DESCOLADOR 2/4). Aços inoxidáveis. Norma ASTM/ABNT /NBR ISO 715321-1. |
| Registro ANVISA. Classificação AISI. Certificado NBR ISO9001:2000. |
100,50
UN
15,0000
6,70
| 23 - DESCOLADOR DE MOLT Nº 9 (18 CM). Aços inoxidáveis. Norma ASTM/ABNT /NBR ISO 715321-1. |
| Registro ANVISA. Classificação AISI. Certificado NBR ISO9001:2000. |
88,80
UN
12,0000
7,40
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
| NO PERÍODO DE 29/06/2017 ATÉ 29/06/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
3
15
Vl. Liquidado
| 24 - DESCOLADOR DUPLO FREER. Aços inoxidáveis. Norma ASTM/ABNT /NBR ISO 715321-1. Registro ANVISA. |
| Classificação AISI. Certificado NBR ISO9001:2000. |
67,00
UN
10,0000
6,70
| 25 - ESCULPIDOR DE HOLLENBACK Nº 3. Aços inoxidáveis. Norma ASTM/ABNT /NBR ISO 715321-1. Registro |
| ANVISA. Classificação AISI. Certificado NBR ISO9001:2000. |
40,80
UN
12,0000
3,40
| 26 - PINÇA CLINICA PARA ALGODAO Nº17. Aços inoxidáveis. Norma ASTM/ABNT /NBR ISO 715321-1. Registro |
| ANVISA. Classificação AISI. Certificado NBR ISO9001:2000. |
78,00
UN
15,0000
5,20
| 27 - PINÇA PALMER P/ ISOLAMENTO ABSOLUTO. Aços inoxidáveis. Norma ASTM/ABNT /NBR ISO 715321-1. |
| Registro ANVISA . Classificação AISI. Certificado NBR ISO9001:2000. |
86,00
UN
2,0000
43,00
| 28 - PINO ROSQUEÁVEL INTRA RADICULAR 10 TAMANHOS DIFERENTES C/ 2 ROSQUEADORES |
| MANUAIS;Registro na ANVISA - CX C/ 120 UN. - LABORDENTAL |
1.186,00
UN
2,0000
593,00
| 29 - PORTA AGULHA MAYO-HEGAR 18CM. Aços inoxidáveis. Norma ASTM/ABNT /NBR ISO 715321-1. |
| Registro ANVISA. Classificação AISI. Certificado NBR ISO9001:2000. - LM INSTRUMENTAL |
360,00
UN
15,0000
24,00
| 30 - SERINGA ANESTESICA CARPULE COM REFLUXO. Aços inoxidáveis. Norma ASTM/ABNT /NBR ISO |
| 715321-1. Registro ANVISA. Classificação AISI. Certificado NBR ISO9001:2000. |
970,00
UN
50,0000
19,40
| 31 - SONDA EXPLORADORA Nº 17. Aços inoxidáveis. Norma ASTM/ABNT /NBR ISO 715321-1. Registro |
| ANVISA. Classificação AISI. Certificado NBR ISO9001:2000. |
| - GOLGRAN - PARA USO DO SETOR DE SAÚDE BUCAL - C/C 255-9 CEF - SAÚDE |
86,19
UN
13,0000
6,63
1663/2017
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
18.835.754/0001-27
333
5106/002-2017
2.126,07
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT - PAB - C/C 624025-7 CEF - 01/05 A 31/05 - SAÚDE
2.126,07
LT
566,9500
3,75
1663/2017
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
18.835.754/0001-27
333
5107/002-2017
563,75
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT - NASF - C/C 624025-7 CEF - 01/05 A 31/05 - SAÚDE
563,75
LT
150,3300
3,75
1663/2017
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
18.835.754/0001-27
333
5110/002-2017
1.778,53
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT - UBS - C/C 624025-7 CEF - 01/05 A 31/05 - SAÚDE
1.778,53
LT
474,2800
3,75
1663/2017
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
18.835.754/0001-27
333
5572/002-2017
1.805,98
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT
1.297,66
LT
346,0400
3,75
2 - OLEO DIESEL COMUM - ALESAT - ESF - C/C 332-6 CEF - 01/05 A 31/05 - SAÚDE
508,32
LT
163,9700
3,10
2928/2017
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
01.861.858/0001-03
333
6455/000-2017
1.622,55
| 1 - CAFÉ TORRADO E MOIDO COM SELO DE PUREZA ABIC - BRASILEIRO - PARA USO DE TODAS AS |
| UNIDADES DE PSF POR 03 MESES - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
1.622,55
KG
87,0000
18,65
2928/2017
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
01.861.858/0001-03
333
6457/000-2017
1.492,00
| 1 - CAFÉ TORRADO E MOIDO COM SELO DE PUREZA ABIC - BRASILEIRO - PARA USO DAS UBS CENTRO, |
| REGISTRO B E VILA NOVA POR 03 MESES - C/C 624025-1 CEF - SAÚDE |
1.492,00
KG
80,0000
18,65
2928/2017
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
01.861.858/0001-03
333
6459/000-2017
261,10
| 1 - CAFÉ TORRADO E MOIDO COM SELO DE PUREZA ABIC - BRASILEIRO - PARA USO DOS ALMOXARIFADOS |
| 1 E 2 DO SETOR DE FISIOTERAPIA POR 03 MESES - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
261,10
KG
14,0000
18,65
9512/2016
Pregão Presencial
R.A DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELLI ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
25.126.626/0001-70
333
6462/000-2017
3.256,71
1 - Bolo redondo sabores laranja, coco, limão, cenoura, milho ou fubá com aproximadamente 600gr.
423,20
UN
40,0000
10,58
2 - Mini pão de queijo
692,40
KG
24,0000
28,85
3 - Mini salgado assado (frango, calabresa, carne, queijo, presunto).
1.198,77
KG
31,0000
38,67
| 4 - Suco de néctar da fruta. Sabores variados. - DOLLY - PARA OS EVENTOS QUE SERÃO REALIZADOS NAS ESF |
| JD. SÃO PAULO, RIBEIROPOLIS, XANGRILA, CAIÇARA, SÃO NICOLAU E NOSSO TETO - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
942,34
LT
106,0000
8,89
2928/2017
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
01.861.858/0001-03
358
6472/000-2017
130,55
| 1 - CAFÉ TORRADO E MOIDO COM SELO DE PUREZA ABIC - BRASILEIRO - PARA USO DO SETOR DE SAÚDE |
| BUCAL PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C 255-9 CEF - SAÚDE |
130,55
KG
7,0000
18,65
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
| NO PERÍODO DE 29/06/2017 ATÉ 29/06/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
4
15
Vl. Liquidado
3828/2017
Pregão Presencial
GISELY CHRISTIE CARDOSO DE JESUS
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
26.116.544/0001-07
333
6535/000-2017
782,00
| 1 - Web Cam: Com as seguintes especificações: Videochamada HD com sistema recomendado, captura de |
| vídeo: até 1280 x 720 pixels, fotos: até 3.0 megapixels (com otimização do software), microfone embutido com |
| redução de ruídos, USB 2.0 de alta velocidade certificado, clipe universal que se ajuste a laptops e monitores |
| LCD ou CRT. O software da câmera deverá possuir controles de panorâmica, inclinação e zoom, captura de |
| vídeo e foto, rastreio de rosto, detecção de movimento. Deverá ser compatível com os sistemas |
| operacionais:Windows Vista®, Windows® 7 (32 bits ou 64 bits), Windows® 8, Windows® 10. Garantia de 12 |
| meses. Deverá vir com cabo USB de no mínimo 1,5m e manual do usuário. - EYECAM - PARA USO DAS |
| UNIDADES DE PSF: XANGRILÁ, JD. SÃO PAULO, RIBEIRÓPOLIS, NOSSO TETO, REGISTRO B, CAIÇARA, JD. SÃO |
| NICOLAU, JACATIRÃO, MANOEL CAMILO, ARAPONGAL, ARAPONGAL OESTE, SERROTE, ALAY CORREA, |
| AGROCHÁ, CAPINZAL, VOTUPOCA E VL. SÃO FRANCISCO - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
782,00
UN
17,0000
46,00
7471/2016
Pregão Presencial
AGILE MED IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. - EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
14.769.402/0001-60
333
6541/000-2017
546,90
| 1 - PINÇAS ANATÔMICAS DE DISSECÇÃO (14 CM) EM AÇO INOXIDÁVEL. NORMAS ASTM/ABNT/NBR ISSO |
| 715321-1. REGISTRO ANVISA. CLASSIFICAÇÃO AISI. CERTIFICADO NBR ISSO 9001:2000 Apresentar catálogo. - |
| GOLGRAN MOD 139-11 |
186,15
UN
15,0000
12,41
| 2 - TESOURAS LONGAS ROMBAS- Produto confeccionado em Aço Inoxidável AISI-304; |
| Tamanho: 15 cmFabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT |
| Registro Anvisa - GOLGRAN MOD. 182-9 - PARA USO NO SETOR DE ESTERILIZAÇÃO DA UBS VILA NOVA - C/C |
| 624025-7 CEF - SAÚDE |
360,75
UN
13,0000
27,75
3828/2017
Pregão Presencial
UNIVERSO COMERCIAL LTDA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
07.404.108/0001-99
333
6542/000-2017
62,50
| 1 - MOUSE STANDARD. Características: 2 botões com Scroll; Sensor do Mouse: Óptico; Resolução: 800 dpi; |
| Cor: Preto/prata; Comprimento do cabo: 1,80m; Conexão: USB; Certificação: RoHS/ ISO9001/ ISO14001 /CE |
| /FCC; Compatibilidade: Windows 98SE /ME /2000 /XP /Vista /7; Garantia: 12 meses. - NEW LINK - MO303 - |
| PARA USO DAS UBS CENTRO, REGISTRO B E VILA NOVA - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
62,50
UN
10,0000
6,25
3828/2017
Pregão Presencial
UNIVERSO COMERCIAL LTDA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
07.404.108/0001-99
333
6712/000-2017
187,50
| 1 - MOUSE STANDARD. Características: 2 botões com Scroll; Sensor do Mouse: Óptico; Resolução: 800 dpi; |
| Cor: Preto/prata; Comprimento do cabo: 1,80m; Conexão: USB; Certificação: RoHS/ ISO9001/ ISO14001 /CE |
| /FCC; Compatibilidade: Windows 98SE /ME /2000 /XP /Vista /7; Garantia: 12 meses. - NEW LINK - MO303 - |
| PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE PSF - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
187,50
UN
30,0000
6,25
6277/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
PAULO CESAR PEREIRA VIDROS - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
13.129.251/0001-12
333
6813/000-2017
1.920,00
1 - VÃO FIXO EM VIDRO INCOLOR 8MM TEMPERADO - 2,65X1,30MT
950,00
UN
1,0000
950,00
| 2 - VÃO FIXO EM VIDRO INCOLOR 8MM TEMPERADO - 3,05X1,20MT - PARA USO DA ESF ALAY CORREA - C/C |
| 332-6 CEF - SAÚDE |
970,00
UN
1,0000
970,00
1920/2016
Pregão Presencial
| A-4 COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE |
| INFORMÁTIC |
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
03.023.592/0001-55
362
5997/000-2017
2.825,00
| 1 - MONITOR COM BASE GIRATÓRIA 19" - DELL P 2016 - PARA USO DAS EQUIPES DE SAÚDE BUCAL DAS |
| UNIDADES: CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS,ESF ALAY CORREA, ESF XANGRILÁ E ESF |
| CAPINZAL - C/C 255-9 CEF - SAÚDE |
2.825,00
UN
5,0000
565,00
3828/2017
Pregão Presencial
UNIVERSO COMERCIAL LTDA - ME
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
07.404.108/0001-99
343
6543/000-2017
97,08
| 1 - SWITCH 08 PORTAS: Portas: 8 (10/100Base-TX). Padrões: IEEE 802.3 10Base-T Ethernet Repeater, IEEE |
| 802u 100Base-TX class II Fast Ethernet repeater e ANSI/IEEE Std 802.3 Nwayautonegociação. Conectores: |
| RJ-45. Transferência: 10/100 Mbps Full Duplex, autodetect. Método de acesso: CSMA/CD. Método de |
| transmissão: Store-and-forward. Topologia: Estrela. FilteringAddressTable: 8 K por dispositivo. PacketFiltering/ |
| Forwarding Rates: 148.800 pps por porta (em full duplex). LEDs indicadores: Por porta: link/activity, velocidade |
| 100Mbps, Full-duplex collision. Por switch : Power. Fonte de energia: Externa. GARANTIA MINIMA DE 12 (DOZE) |
| MESES. - TPLINK - SF1008D - PARA USO DAS UBS CENTRO, REGISTRO B E VILA NOVA - C/C 624025-7 CEF - |
| SAÚDE |
97,08
UN
2,0000
48,54
3828/2017
Pregão Presencial
UNIVERSO COMERCIAL LTDA - ME
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
07.404.108/0001-99
343
6745/000-2017
485,40
| 1 - SWITCH 08 PORTAS: Portas: 8 (10/100Base-TX). Padrões: IEEE 802.3 10Base-T Ethernet Repeater, IEEE |
| 802u 100Base-TX class II Fast Ethernet repeater e ANSI/IEEE Std 802.3 Nwayautonegociação. Conectores: |
| RJ-45. Transferência: 10/100 Mbps Full Duplex, autodetect. Método de acesso: CSMA/CD. Método de |
| transmissão: Store-and-forward. Topologia: Estrela. FilteringAddressTable: 8 K por dispositivo. PacketFiltering/ |
| Forwarding Rates: 148.800 pps por porta (em full duplex). LEDs indicadores: Por porta: link/activity, velocidade |
| 100Mbps, Full-duplex collision. Por switch : Power. Fonte de energia: Externa. GARANTIA MINIMA DE 12 (DOZE) |
485,40
UN
10,0000
48,54
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
| NO PERÍODO DE 29/06/2017 ATÉ 29/06/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
5
15
Vl. Liquidado
| MESES. - TPLINK - SF1008D - PARA USO DOS PSF AGROCHÁ, XANGRILÁ, CAPINZAL E RIBEIRÓPOLIS - C/C |
| 332-6 CEF - SAÚDE |
1663/2017
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
18.835.754/0001-27
460
5103/002-2017
2.004,17
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT - CAPS - C/C 624026-5 CEF - 01/05 A 31/05 - SAÚDE
2.004,17
LT
534,4400
3,75
1663/2017
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
18.835.754/0001-27
385
5104/002-2017
956,00
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT - CEREST - C/C 253-2 CEF - 01/05 A 31/05 - SAÚDE
956,00
LT
254,9300
3,75
1663/2017
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
18.835.754/0001-27
438
5113/002-2017
1.539,92
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT - ODONTO - C/C 331-8 CEF - 01/05 A 31/05 - SAÚDE
1.539,92
LT
410,6400
3,75
2829/2017
Pregão Presencial
EVANDRO TORRECILHA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
05.238.727/0001-25
385
5329/000-2017
1.788,00
| 1 - Camiseta branca em poliviscose com silk screen na frente e costa (01 a 10 cores) tamanho A4, manga |
| tamanho 10x10. OBS: A cor da Camiseta poderá mudar conforme o programa. Tamanho das Camisetas: P - |
| conforme necessidade da Administração Pública. - TORRECILHA CONFECÇÕES |
357,60
UN
40,0000
8,94
| 2 - Camiseta branca em poliviscose com silk screen na frente e costa (01 a 10 cores) tamanho A4, manga |
| tamanho 10x10. OBS: A cor da Camiseta poderá mudar conforme o programa. Tamanho das Camisetas: M- |
| conforme necessidade da Administração Pública. - TORRECILHA CONFECÇÕES |
894,00
UN
100,0000
8,94
| 3 - Camiseta branca em poliviscose com silk screen na frente e costa (01 a 10 cores) tamanho A4, manga |
| tamanho 10x10. OBS: A cor da Camiseta poderá mudar conforme o programa. Tamanho das Camisetas: G - |
| conforme necessidade da Administração Pública. - TORRECILHA CONFECÇÕES |
402,30
UN
45,0000
8,94
| 4 - Camiseta branca em poliviscose com silk screen na frente e costa (01 a 10 cores) tamanho A4, manga |
| tamanho 10x10. OBS: A cor da Camiseta poderá mudar conforme o programa. Tamanho das Camisetas: GG - |
| conforme necessidade da Administração Pública. - TORRECILHA CONFECÇÕES - PARA USO NOS CURSOS E |
| TREINAMENTO DO CEREST - C/C 253-2 CEF - SAÚDE |
134,10
UN
15,0000
8,94
9512/2016
Pregão Presencial
R.A DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELLI ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
25.126.626/0001-70
385
5562/000-2017
628,25
1 - Bolo redondo sabores laranja, coco, limão, cenoura, milho ou fubá com aproximadamente 600gr.
84,64
UN
8,0000
10,58
2 - Mini salgado assado (frango, calabresa, carne, queijo, presunto).
348,03
KG
9,0000
38,67
| 3 - Suco de néctar da fruta. Sabores variados. - DOLLY - PARA O CEREST NA REALIZAÇÃO DA REUNIÃO |
| TÉCNICA COM A COORDENADORIA ESTADUAL DE SAÚDE - C/C 253-2 CEF - SAÚDE |
195,58
LT
22,0000
8,89
9512/2016
Pregão Presencial
R.A DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELLI ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
25.126.626/0001-70
385
5562/000-2017 - 01
-247,23
1 - Anulação da Nota nº 5562/0-2017 - MOTIVO: DIMINUIÇÃO DE QUANTIDADE DE PESSOAS NO EVENTO
-247,23
1,0000
-247,23
9555/2016
Pregão Presencial
PILAR CEREAIS LTDA. - EPP
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
05.098.638/0001-20
460
5567/000-2017
99,80
| 1 - FEIJÃO CARIOCA IN NATURA - Tipo 1. - TOP 10 - PARA OS PACIENTES DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA |
| POR UM PERÍODO DE 03 MESES - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE |
99,80
KG
20,0000
4,99
4703/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
460
5613/000-2017
321,50
1 - PINCEL CHATO PARA PINTURA N° 18
37,50
UN
15,0000
2,50
2 - PINCEL CHATO PARA PINTURA N° 24
36,25
UN
5,0000
7,25
3 - COLA PARA DECOUPAGE 100ML
38,00
UN
5,0000
7,60
4 - VERNIZ PARA ARTESANATO - 100ML
46,25
UN
5,0000
9,25
| 5 - TELA PARA PINTURA 20X20CM - MATERIAL PARA USO DAS OFICINAS TERAPÊUTICAS DE ARTESANATO |
| DO CAPS - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE |
163,50
UN
30,0000
5,45
2928/2017
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
01.861.858/0001-03
438
6471/000-2017
186,50
| 1 - CAFÉ TORRADO E MOIDO COM SELO DE PUREZA ABIC - BRASILEIRO - PARA USO DO SETOR DE 192 |
| PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
186,50
KG
10,0000
18,65
2928/2017
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
01.861.858/0001-03
385
6475/000-2017
279,75
| 1 - CAFÉ TORRADO E MOIDO COM SELO DE PUREZA ABIC - BRASILEIRO - PARA USO DO CEREST POR 03 |
| MESES - C/C 253-2 CEF - SAÚDE |
279,75
KG
15,0000
18,65
2928/2017
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
01.861.858/0001-03
460
6477/000-2017
652,75
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
| NO PERÍODO DE 29/06/2017 ATÉ 29/06/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
6
15
Vl. Liquidado
| 1 - CAFÉ TORRADO E MOIDO COM SELO DE PUREZA ABIC - BRASILEIRO - PARA USO DO CAPS POR 03 |
| MESES - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE |
652,75
KG
35,0000
18,65
3502/2017
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
460
6707/000-2017
1.445,90
1 - CEBOLA BRANCA - CEAGESP
77,80
KG
20,0000
3,89
2 - COUVE MANTEIGA - CEAGESP
19,90
MÇ
10,0000
1,99
| 3 - MANDIOQUINHA - CEAGESP - PARA AS OFICINAS CULINÁRIAS REALIZADAS NO CAPS - C/C 624026-5 CEF - |
| SAÚDE |
1.348,20
KG
180,0000
7,49
2928/2017
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
460
6709/000-2017
979,48
1 - ACHOCOLATADO EM PÓ ENRIQUECIDO C/VITAMINAS E MINERAIS - MUKY
495,00
KG
60,0000
8,25
2 - BISCOITO DOCE - TIPO MAISENA - OUTBACK
150,00
PCT
125,0000
1,20
3 - REFRESCO EM PÓ - sabores Variados - WILSON
150,48
PCT
264,0000
0,57
| 4 - BISCOITO, tipo CREAM CRACKER - SALT VIP - PARA USO DOS PACIENTES DO CAPS - C/C 624026-5 CEF - |
| SAÚDE |
184,00
UN
400,0000
0,46
2928/2017
Pregão Presencial
| LR DOIS IRMÃOS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - |
| ME |
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
13.052.301/0001-00
460
6710/000-2017
91,60
| 1 - AÇÚCAR REFINADO - Pacote de 01 kg - ALTO ALEGRE - PARA AS OFICINAS DE CULINÁRIA REALIZADAS |
| NO CAPS - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE |
91,60
KG
40,0000
2,29
11093/2016
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
460
6892/000-2017
158,46
1 - Massa de modelar com 12 cores - ACRILEX
23,79
UN
13,0000
1,83
2 - Tecido tipo TNT, 100% polipropileno, cor amarelo - ACP
44,89
RL
1,0000
44,89
3 - Tecido tipo TNT, 100% polipropileno, cor laranja - ACP
44,89
RL
1,0000
44,89
| 4 - Tecido tipo TNT, 100% polipropileno, cor verde - ACP - PARA USO NAS UBS E NAS OFICINAS DO CAPS - |
| C/C 624026-5 CEF - SAÚDE |
44,89
RL
1,0000
44,89
1920/2016
Pregão Presencial
| ZUMGIRAM PH COMERCIO DE PRODUTOS |
| ELETRONICOS-EIREL |
10.01.10.302.4.4.90.52.05
J
05.955.160/0001-08
445
5998/000-2017
6.050,00
| 1 - IMPRESSORA LASER MONOCROMATICA - BROTHER HL-L2360DW - PARA USO DAS EQUIPES DE SAÚDE |
| BUCAL DAS UNIDADES: CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, ESF ALAY CORREA, ESF XANGRILÁ, |
| ESF CAPINZAL - C/C 306-7 CEF - SAÚDE |
6.050,00
UN
5,0000
1.210,00
1920/2016
Pregão Presencial
| A-4 COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE |
| INFORMÁTIC |
10.01.10.302.4.4.90.52.05
J
03.023.592/0001-55
445
6007/000-2017
17.530,00
1 - MICROCOMPUTADOR PADRAO - USUARIO - DELL OPTIPLEX 3040 M
13.600,00
UN
5,0000
2.720,00
| 2 - NOTEBOOK PADRÃO USUARIO - DELL LATITUDE 3470 - PARA USO DAS EQUIPES DE SAÚDE BUCAL DAS |
| UNIDADES: CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, ESF ALAY CORREA, ESF XANGRILÁ, ESF CAPINZAL |
| - C/C 306-7 CEF - SAÚDE |
3.930,00
UN
1,0000
3.930,00
1663/2017
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
18.835.754/0001-27
498
5111/002-2017
2.513,80
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT - VE - C/C 624028-1 CEF - 01/05 A 31/05 - SAÚDE
2.513,80
LT
670,3500
3,75
1663/2017
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
18.835.754/0001-27
498
5883/002-2017
533,94
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT - VISA - C/C 252-4 CEF - 01/05 A 31/05 - SAÚDE
533,94
LT
142,3800
3,75
2928/2017
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
01.861.858/0001-03
498
6465/000-2017
111,90
| 1 - CAFÉ TORRADO E MOIDO COM SELO DE PUREZA ABIC - BRASILEIRO - PARA USO DA VIGILÂNCIA |
| EPIDEMIOLÓGICA PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE |
111,90
KG
6,0000
18,65
2928/2017
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
01.861.858/0001-03
498
6467/000-2017
111,90
| 1 - CAFÉ TORRADO E MOIDO COM SELO DE PUREZA ABIC - BRASILEIRO - PARA USO DA VIGILÂNCIA |
| SANITÁRIA PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C 252-4 CEF - SAÚDE |
111,90
KG
6,0000
18,65
585/2017
Dispensa
| COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRÍCOLAS DE |
| REGISTRO E |
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
07.156.349/0001-66
553
5221/004-2017
14.370,30
| 1 - ALFACE CRESPA - Categoria I ou superior - pesando de 400g a 450g, presença de folhas com sinal de perda |
836,40
UN
410,0000
2,04
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
| NO PERÍODO DE 29/06/2017 ATÉ 29/06/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
7
15
Vl. Liquidado
| de água, porém completamente verde, alguma presença de terra fina e restos vegetais nas folhas mais |
| externas e podendo conter algumas marcas de insetos e outros defeitos leves (Normas do Programa Brasileiro |
| para a Modernização da Horticultura - HORTBRASIL). As folhas murchas, danificadas, amareladas devem ser |
| descartadas. Suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05, com padrões de Embalagem |
| de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no |
| ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA. COOPARR |
| 2 - GOIABA - TIPO 12 a 13 - Primeira qualidade, vermelha, fresca, coloração uniforme, isenta de enfermidades, |
| com polpa íntegra e firme, sem danos físicos, mecânicos oriundos de manuseio e transporte. Deverão estar |
| uniformes em tamanho e deverá apresentar grau de maturação tal que permita suportar a manipulação, o |
| transporte e a conservação em condições adequadas para o consumo mediato e imediato. Suas condições |
| deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05, com padrões de Embalagem de instrução normativa |
| conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos |
| procedimentos administrativos determinados pela ANVISA. COOPARR |
8.384,50
KG
1.025,0000
8,18
| 3 - BANANA NANICA - Categoria II ou superior - Climatizada média, sem presença de bolores aparentes, |
| podendo ter algumas marcas de insetos e outros defeitos leves; frutos com mínimo de 12 cm e maximo de 15 |
| cm (Normas do Programa Brasileiro para a Modernização da Horticultura - HORTBRASIL). Frutos com mínimo |
| de 12 cm e maximo de 15 cm e calibre mínimo 28mm. Suas condições deverão estar de acordo com a |
| resolução RDC 272/05, com padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, |
| ANVISA, Inmetro); o produto deve ser entregue em caixas plásticas com 180 frutos dispostos em penca ou |
| buquê. Produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela |
| ANVISA. COOPARR |
4.571,90
KG
1.310,0000
3,49
| 4 - ACELGA - Categoria primeira ou superior - PARA OS SEGMENTOS: CRECHE 82,24%, CRECHE NOSSO NINHO |
| 17,76%, EMEI 100%, EMEF 93,74%, APAE 1,70%, EJA 1,92%, AEE 1,70% E QUILOMBOLAS 0,94% - EDUCAÇÃO |
577,50
UN
150,0000
3,85
585/2017
Dispensa
| COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRÍCOLAS DE |
| REGISTRO E |
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
07.156.349/0001-66
553
5221/005-2017
10.161,22
| 1 - BANANA NANICA - Categoria II ou superior - Climatizada média, sem presença de bolores aparentes, |
| podendo ter algumas marcas de insetos e outros defeitos leves; frutos com mínimo de 12 cm e maximo de 15 |
| cm (Normas do Programa Brasileiro para a Modernização da Horticultura - HORTBRASIL). Frutos com mínimo |
| de 12 cm e maximo de 15 cm e calibre mínimo 28mm. Suas condições deverão estar de acordo com a |
| resolução RDC 272/05, com padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, |
| ANVISA, Inmetro); o produto deve ser entregue em caixas plásticas com 180 frutos dispostos em penca ou |
| buquê. Produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela |
| ANVISA. COOPARR |
4.571,90
KG
1.310,0000
3,49
| 2 - BERINJELA - lisa; de primeira qualidade, deverá apresentar as características de a cultivar bem definidas, |
| ser sã, limpa, inteira e livre de umidade externa anormal. Não deverá apresentar: resíduos de substâncias |
| nocivas à saúde, mau estado de conservação, sabor e ou odor estranho ao produto. Comprimento longitudinal: |
| maior que 140 mm até 170 mm. maior diâmetro transversal do fruto: 70 mm até menor 80 mm, a polpa |
| deverá estar intacta e limpa. Suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05, com |
| padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); |
| produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA |
486,00
KG
150,0000
3,24
| 3 - COUVE MANTEIGA - Categoria Especial ou superior - Maço grande, com folhas verdes e limpas, podendo |
| conter pequenos defeitos de pragas e danos mecânicos. Deverá ser entregue enrolada em papel filme, pesando |
| em média 500g. (Normas do Programa Brasileiro para a Modernização da Horticultura - HORTBRASIL). Suas |
| condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05, com padrões de Embalagem de instrução |
| normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da entrega |
| aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA. COOPARR |
509,07
MÇ
213,0000
2,39
| 4 - CAQUI - PARA OS SEGMENTOS: CRECHE 81,89%, CRECHE NOSSO NINHO 18,11%, EMEI 100%, EMEF |
| 94,06%, APAE 1,65%, EJA 1,65%, AEE 1,65% E QUILOMBOLAS 0,99% - EDUCAÇÃO |
4.594,25
KG
575,0000
7,99
3779/2017
Pregão Presencial
GN ALIMENTOS LTDA.
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
03.948.499/0001-51
553
6380/000-2017
3.398,36
| 1 - CARNE CONGELADA DE BOVINO SEM OSSO: ACÉM EM CUBOS IQF - Validade: 9 (nove) meses à contar da |
| data de fabricação. Embalagem primária: 1 a 2kg. Apresentar ficha técnica do produto. Produto sujeito a |
| verificação no ato da entrega. - TOR CARNES SIF 2594 - SEGMENTOS: CRECHE 94,34%, CRECHE NOSSO NINHO |
| 5,66% - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
3.398,36
KG
212,0000
16,03
3779/2017
Pregão Presencial
GN ALIMENTOS LTDA.
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
03.948.499/0001-51
553
6381/000-2017
1.122,10
| 1 - CARNE CONGELADA DE BOVINO MOÍDA: ACÉM MOÍDA IQF - Validade: 9 (nove) meses à contar da data de |
| fabricação. Embalagem primária: 1 a 2kgs . Apresentar ficha técnica do produto. Produto sujeito a verificação |
| no ato da entrega. - TOP CARNES SIF 2594 - SEGMENTOS: CRECHE 94,29%, CRECHE NOSSO NINHO 5,71% - |
| C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
1.122,10
KG
70,0000
16,03
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
| NO PERÍODO DE 29/06/2017 ATÉ 29/06/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
8
15
Vl. Liquidado
3779/2017
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
01.861.858/0001-03
553
6386/000-2017
817,00
| 1 - PEITO DE FRANGO - O produto deverá apresentar validade mínima de 9 meses no momento da |
| entrega.Apresentar ficha técnica do produto. Produto sujeito a verificação no ato da entrega. - A'DORO - |
| SEGMENTOS: CRECHE 94,74%, CRECHE NOSSO NINHO 5,26% - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
817,00
KG
95,0000
8,60
3779/2017
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
01.861.858/0001-03
553
6391/000-2017
860,00
| 1 - PEITO DE FRANGO - O produto deverá apresentar validade mínima de 9 meses no momento da |
| entrega.Apresentar ficha técnica do produto. Produto sujeito a verificação no ato da entrega. - A'DORO - |
| SEGMENTOS: EMEI 100% - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
860,00
KG
100,0000
8,60
3779/2017
Pregão Presencial
GN ALIMENTOS LTDA.
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
03.948.499/0001-51
553
6399/000-2017
3.622,78
| 1 - CARNE CONGELADA DE BOVINO SEM OSSO: ACÉM EM CUBOS IQF - Validade: 9 (nove) meses à contar da |
| data de fabricação. Embalagem primária: 1 a 2kg. Apresentar ficha técnica do produto. Produto sujeito a |
| verificação no ato da entrega. - TOP CARNES SIF 2594 - SEGMENTOS: EMEI 100% - C/C 24.628-X BB - |
| EDUCAÇÃO |
3.622,78
KG
226,0000
16,03
3779/2017
Pregão Presencial
GN ALIMENTOS LTDA.
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
03.948.499/0001-51
553
6400/000-2017
1.218,28
| 1 - CARNE CONGELADA DE BOVINO MOÍDA: ACÉM MOÍDA IQF - Validade: 9 (nove) meses à contar da data de |
| fabricação. Embalagem primária: 1 a 2kgs . Apresentar ficha técnica do produto. Produto sujeito a verificação |
| no ato da entrega. - TOP CARNES SIF 2594 - SEGMENTOS: EMEI 100% - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
1.218,28
KG
76,0000
16,03
3779/2017
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
01.861.858/0001-03
553
6407/000-2017
2.451,00
| 1 - PEITO DE FRANGO O produto deverá apresentar validade mínima de 9 meses no momento da |
| entrega.Apresentar ficha técnica do produto. Produto sujeito a verificação no ato da entrega. - A'DORO - |
| SEGMENTOS: EMEF 94,74%, APAE 2,46%, EJA 0,70%, AEE MUNICIPAL 1,40%, QUILOMBOLA 0,70% - C/C |
| 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
2.451,00
KG
285,0000
8,60
3779/2017
Pregão Presencial
GN ALIMENTOS LTDA.
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
03.948.499/0001-51
553
6414/000-2017
10.291,26
| 1 - CARNE CONGELADA DE BOVINO SEM OSSO: ACÉM EM CUBOS IQF. Validade: 9 (nove) meses à contar da |
| data de fabricação. Embalagem primária: 1 a 2kg. Apresentar ficha técnica do produto. Produto sujeito a |
| verificação no ato da entrega. - TOP CARNES SIF 2594 - SEGMENTOS: EMEF 94,70%, APAE 2,49%, EJA 0,93%, |
| AEE MUNICIPAL 1,46%, QUILOMBOLA 0,31% - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
10.291,26
KG
642,0000
16,03
3779/2017
Pregão Presencial
GN ALIMENTOS LTDA.
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
03.948.499/0001-51
553
6415/000-2017
3.430,42
| 1 - CARNE CONGELADA DE BOVINO MOÍDA: ACÉM MOÍDA IQF - Validade: 9 (nove) meses à contar da data de |
| fabricação. Embalagem primária: 1 a 2kgs . Apresentar ficha técnica do produto. Produto sujeito a verificação |
| no ato da entrega. - TOP CARNES SIF 2594 - SEGMENTOS: EMEF 93,46%, APAE 2,80%, EJA 0,93%, AEE |
| MUNICIPAL 1,87%, QUILOMBOLA 0,93% - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
3.430,42
KG
214,0000
16,03
11086/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
11.00.12.361.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
563
1878/000-2017
4.321,40
1 - COMPRESSA DE GAZE - NEVE AMERICA
470,00
UN
500,0000
0,94
2 - CURATIVO COM ANTISSÉPTICO - BANDAID
1.556,00
CX
200,0000
7,78
3 - FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL UNISSEX - NO TAM. G, PARA BEBÊS ENTRE 9 ATÉ 13 KG - MILI
430,60
PCT
20,0000
21,53
| 4 - TOALHA DE ROSTO FELPUDA - MAFRATEX BEIRA RIO - PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DA |
| REDE MUNICIPAL DE REGISTRO - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO |
1.864,80
PCT
42,0000
44,40
1663/2017
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
11.00.12.361.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
563
5076/002-2017
6.519,53
1 - OLEO DIESEL S10 - ALESAT
1.452,31
LT
453,8500
3,20
2 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT
3.779,94
LT
1.007,9900
3,75
3 - OLEO DIESEL COMUM - ALESAT - C/C 500-0 CEF - 01/05 A 31/05 - EDUCAÇÃO
1.287,28
LT
415,2500
3,10
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
11.00.12.361.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
563
6645/000-2017
89,25
1 - FILTRO DE AR
29,75
UN
1,0000
29,75
2 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
29,75
UN
1,0000
29,75
| 3 - FILTRO DE OLEO - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DESTA SME, VEÍCULO GOL |
| EHE 7193 - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO |
29,75
UN
1,0000
29,75
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
| NO PERÍODO DE 29/06/2017 ATÉ 29/06/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
9
15
Vl. Liquidado
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
11.00.12.361.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
563
6646/000-2017
98,60
| 1 - OLEO DO MOTOR - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA SME, |
| VEÍCULO GOL EHE 7193 - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO |
98,60
LT
4,0000
24,65
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
11.00.12.361.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
563
6648/000-2017
1.591,20
1 - BATERIA 60 AMPERES. EXCEL
280,50
UN
1,0000
280,50
2 - KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO
110,50
UN
2,0000
55,25
3 - AMORTECEDOR DIANTEIRO
581,40
UN
2,0000
290,70
4 - COXIM DO AMORTECEDOR DIANTEIRO
119,00
UN
2,0000
59,50
5 - BANDEJA DA SUSPENSAO. L/E
175,10
UN
1,0000
175,10
6 - KIT BARRA ESTABILIZADORA
79,90
UN
2,0000
39,95
7 - Aquisiçao de: PIVO. L/D
79,90
UN
1,0000
79,90
8 - BIELETA
90,10
PÇ
2,0000
45,05
| 9 - PRATO. SUPERIOR AMORTECEDOR DIANTEIRO - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO |
| DE VEÍCULOS DESTA SME, VEÍCULO SANTANA CDV 2128 - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO |
74,80
PÇ
2,0000
37,40
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
11.00.12.361.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
563
6652/000-2017
6.754,50
1 - PNEU 9.00X20 - LISO
1.800,00
UN
2,0000
900,00
2 - PNEU 9.00 X 20 - BORRACHUDO
3.906,00
UN
4,0000
976,50
3 - CAMARA. PNEU
756,00
PÇ
6,0000
126,00
| 4 - PROTETOR. CAMARA - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA SME, |
| VEÍCULO MICRO DBA 9477 - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO |
292,50
UN
6,0000
48,75
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
11.00.12.361.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
563
6653/000-2017
3.747,75
1 - BATERIA 60 AMPERES
340,10
UN
1,0000
340,10
2 - KIT REPARO DA BOMBA
1.760,35
UN
1,0000
1.760,35
3 - KIT REPARO DOS BICOS INJETORES
1.274,90
UN
1,0000
1.274,90
| 4 - CHICOTE ELETRICO - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA SME, |
| VEÍCULO IVECO DBA 9475 - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO |
372,40
UN
1,0000
372,40
11093/2016
Pregão Presencial
MARIANO PRESTES FERRAZ NETO-ME
11.00.12.361.3.3.90.30.01
J
09.284.892/0002-55
563
6789/000-2017
17.764,04
| 1 - Envelope "saco" de papelaria, produzido em papel kraft natural de primeira qualidade, com gramatura de 80 |
| g/m², tipo saco com aba - FORONI |
2.267,28
CX
67,0000
33,84
| 2 - Envelope "saco" de papelaria, produzido em papel kraft natural de primeira qualidade, com gramatura de 80 |
| g/m², tipo saco com aba - FORONI |
2.808,72
CX
83,0000
33,84
3 - Fita crepe na cor branca, medindo aproximadamente 18 mm de largura x 50 m - ADELBRAS
1.756,80
EMBAL
144,0000
12,20
4 - Fita crepe na cor branca, medindo aproximadamente 18 mm de largura x 50 m - ADELBRAS
1.293,20
EMBAL
106,0000
12,20
5 - Fita crepe na cor branca, medindo aproximadamente 48 mm de largura x 50 m - ADELBRAS
1.634,00
EMBAL
152,0000
10,75
6 - Fita crepe na cor branca, medindo aproximadamente 48 mm de largura x 50 m - ADELBRAS
1.053,50
EMBAL
98,0000
10,75
7 - Lápis redondo HB n.º 02 preto, impresso em seu corpo marca e referência. - SERELEPE
5.170,75
CX
215,0000
24,05
8 - Lápis redondo HB n.º 02 preto, impresso em seu corpo marca e referência. - SERELEPE
1.370,85
CX
57,0000
24,05
| 9 - Cola de contato instantânea, embalagem com 5 gramas, com tampa antientupimento "tipo Super Bonder". - |
| TEK BOND |
127,00
UN
50,0000
2,54
| 10 - Cola de contato instantânea, embalagem com 5 gramas, com tampa antientupimento "tipo Super Bonder". - |
| TEK BOND - PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 500-0 CEF - |
| EDUCAÇÃO |
281,94
UN
111,0000
2,54
1133/2017
Dispensa
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
11.00.12.361.3.3.90.39.02
J
48.674.378/0001-05
575
3927/003-2017
501.712,00
1 - SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - 1º TA AO CONTRATO 017/2017 - C/C 130022-9 BB - EDUCAÇÃO
501.712,00
KM
98.374,9000
5,10
1133/2017
Dispensa
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
11.00.12.361.3.3.90.39.02
J
48.674.378/0001-05
575
7051/001-2017
12.479,71
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
| NO PERÍODO DE 29/06/2017 ATÉ 29/06/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
10
15
Vl. Liquidado
1 - SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - PARTE DO 1º TA - C/C 130022-9 BB - EDUCAÇÃO
12.479,71
KM
2.447,0000
5,10
1133/2017
Dispensa
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
48.674.378/0001-05
579
3928/003-2017
10.000,00
1 - SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - 1º TA AO CONTRATO 017/2017 - C/C 16.525-5 BB - EDUCAÇÃO
10.000,00
KM
1.960,7800
5,10
1133/2017
Dispensa
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
48.674.378/0001-05
579
3929/003-2017
201.715,77
1 - SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - 1º TA AO CONTRATO 017/2017 - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
201.715,77
KM
39.552,1100
5,10
11093/2016
Pregão Presencial
| LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA |
| LTDA - |
11.00.12.365.3.3.90.30.01
J
72.881.063/0001-05
606
6786/000-2017
65.026,05
| 1 - Apontador escolar com depósito, corpo plástico, depósito pequeno medindo aproximadamente 30 mm x 25 |
| mm - LEO LEO |
834,94
CX
218,0000
3,83
| 2 - Apontador escolar com depósito, corpo plástico, depósito pequeno medindo aproximadamente 30 mm x 25 |
| mm - LEO LEO |
264,27
CX
69,0000
3,83
3 - Caneta esferográfica, com carga removível, escrita média, na cor azul - COMPACTOR
1.855,00
CX
100,0000
18,55
4 - Caneta esferográfica, com carga removível, escrita média, na cor azul - COMPACTOR
1.799,35
CX
97,0000
18,55
5 - Caneta esferográfica, com carga removível, escrita média, na cor preta - COMPACTOR
1.873,55
CX
101,0000
18,55
6 - Caneta esferográfica, com carga removível, escrita média, na cor preta - COMPACTOR
1.966,30
CX
106,0000
18,55
7 - Caneta esferográfica, com carga removível, escrita média, na cor vermelha - COMPACTOR
1.855,00
CX
100,0000
18,55
8 - Clips para papéis, número 4/0 em arame niquelado, com aproximadamente 390 unidades - WIREFLEX
1.850,00
CX
250,0000
7,40
9 - Clips para papéis, número 8/0 em arame niquelado, com aproximadamente 180 unidades - WIREFLEX
2.960,00
CX
400,0000
7,40
10 - Cola glitter com 6 cores diversas, 23 grs - MARIPEL
2.337,81
CX
447,0000
5,23
| 11 - Etiqueta autoadesiva ink jet+laser, em papel branco fosco, sem impressão, medindo aproximadamente |
| 25,4mm x 101,6mm, 20 etiquetas por folha, embalagem com 10 folhas. - INFORMS |
37,95
EMBAL
11,0000
3,45
| 12 - Etiqueta autoadesiva ink jet+laser, em papel branco fosco, sem impressão, medindo aproximadamente |
| 25,4mm x 101,6mm, 20 etiquetas por folha, embalagem com 10 folhas. - INFORMS |
13,80
EMBAL
4,0000
3,45
| 13 - Grampeador metálico com lâmina de segurança, dispositivo de trava e duas posições para fixação, grampo |
| 26/6, e capacidade mínima para grampear 25 folhas - KAZ |
2.439,00
UN
300,0000
8,13
| 14 - Laminado de PVC autoadesivo cor transparente, de fácil aplicação, utilizado como proteção de materiais, |
| tarefas escolares e trabalhos manuais, medindo aproximadamente 45cm de largura x 10 metros. - KAZ |
662,50
RL
53,0000
12,50
| 15 - Papel carbono azul, em papel base com formato 210 mm x 297 mm acondicionado em caixa de papelão |
| tipo pasta contendo 100 folhas. - HARDCOPY |
42,00
CX
3,0000
14,00
| 16 - Papel carbono preto, em papel base com formato 210 mm x 297 mm acondicionado em caixa de papelão |
| tipo pasta contendo 100 folhas. - HARDCOPY |
103,84
CX
8,0000
12,98
| 17 - Papel de seda, cores mistas sendo a tinta à base de água não tóxica, medindo aproximadamente cada folha |
| 48 cm x 60 cm com 18 g/m², acondicionado em saco plástico transparente devidamente lacrado, contendo 100 |
| folhas. - KAZ |
956,00
PCT
80,0000
11,95
| 18 - Papel de seda, cores mistas sendo a tinta à base de água não tóxica, medindo aproximadamente cada folha |
| 48 cm x 60 cm com 18 g/m², acondicionado em saco plástico transparente devidamente lacrado, contendo 100 |
| folhas. - KAZ |
167,30
PCT
14,0000
11,95
| 19 - Pasta catálogo com 50 plásticos 4 furos, cor preta, medindo aproximadamente 243mm de largura x 333mm |
| de comprimento - KAZ |
2.844,90
EMBAL
87,0000
32,70
| 20 - Régua acrílica na cor cristal com escala milimétrica de 30 cm medindo aproximadamente 3,5 cm de |
| largura x 2,0 mm de espessura - WALEU |
3.641,00
EMBAL
550,0000
6,62
21 - Tecido tipo TNT, 100% polipropileno, cor amarelo, com 40 gramas / m2 - SUL BRASIL
628,46
RL
14,0000
44,89
22 - Tecido tipo TNT, 100% polipropileno, cor azul, com 40 gramas/ m2 - SUL BRASIL
763,13
RL
17,0000
44,89
23 - Tecido tipo TNT, 100% polipropileno, cor branco, com 40 grama/m2 - SUL BRASIL
763,13
RL
17,0000
44,89
24 - Tecido tipo TNT, 100% polipropileno, cor laranja, com 40 gramas/m2 - SUL BRASIL
763,13
RL
17,0000
44,89
25 - Tecido tipo TNT, 100% polipropileno, cor preto, com 40 gramas/m2 - SUL BRASIL
808,02
RL
18,0000
44,89
26 - Tecido tipo TNT, 100% polipropileno, cor rosa pink, com 40 gramas/m2 - SUL BRASIL
718,24
RL
16,0000
44,89
27 - Tecido tipo TNT, 100% polipropileno, cor verde, com 40 gramas/m2 - SUL BRASIL
404,01
RL
9,0000
44,89
28 - Tecido tipo TNT, 100% polipropileno, cor vermelho, com 40 gramas/m2 - SUL BRASIL
718,24
RL
16,0000
44,89
| 29 - Bateria portátil não recarregável, categoria botão CR 2032, tipo lithium, 3V padrão. Deverá vir |
23,50
UN
25,0000
0,94
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
| NO PERÍODO DE 29/06/2017 ATÉ 29/06/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
11
15
Vl. Liquidado
| acondicionada em cartela com 01 unidade - ELGIN |
| 30 - Bexiga de festa em látex, n.º 06, colorida e lisa, acondicionado em saco plástico transparente lacrado, |
| contendo 50 unidades - BOLI BOLI |
588,00
PCT
200,0000
2,94
| 31 - Caneta, marcador para retroprojetor com 6 cores sortidas, sendo elas: azul, preta, vermelha, verde, |
| amarela e marrom com corpo plástico medindo aproximadamente 130 mm de comprimento x 9 mm de |
| diâmetro - PILOT |
3.198,00
JG
200,0000
15,99
| 32 - Caneta, marcador para retroprojetor com 6 cores sortidas, sendo elas: azul, preta, vermelha, verde, |
| amarela e marrom com corpo plástico medindo aproximadamente 130 mm de comprimento x 9 mm de |
| diâmetro - PILOT |
1.327,17
JG
83,0000
15,99
33 - Cola em bastão, pesando 8 gramas - LEO LEO
235,28
EMBAL
34,0000
6,92
| 34 - Fitilho para fechamento de embalagens, cores sortidas, medindo aproximadamente 5mm de largura x |
| 50mts de comprimento - RAIO DE SOL |
559,91
PCT
59,0000
9,49
| 35 - Fitilho para fechamento de embalagens, cores sortidas, medindo aproximadamente 5mm de largura x |
| 50mts de comprimento - RAIO DE SOL |
389,09
PCT
41,0000
9,49
36 - Grampo trilho na cor prata, acondicionado em caixa de papelão contendo 50 unidades. - JOCAR
285,00
CX
50,0000
5,70
37 - Grampo trilho na cor prata, acondicionado em caixa de papelão contendo 50 unidades. - JOCAR
11,40
CX
2,0000
5,70
38 - Palito para algodão doce, confeccionado em madeira, medindo 40 cm. - THEOTO
5.670,00
PCT
180,0000
31,50
| 39 - Papel vergê 120 g, na cor azul claro, medindo 210 mm de largura x 297 mm de comprimento, contendo 50 |
| folhas. - AS PAPÉIS |
128,00
PCT
20,0000
6,40
| 40 - Papel vergê 120 g, na cor bege claro, medindo 210 mm de largura x 297 mm de comprimento, contendo 50 |
| folhas - AS PAPÉIS |
128,00
PCT
20,0000
6,40
| 41 - Papel vergê 120 g, na cor branca, medindo 210 mm de largura x 297 mm de comprimento, contendo 50 |
| folhas - AS PAPÉIS |
332,80
PCT
52,0000
6,40
| 42 - Papel vergê 120 g, na cor rosa claro, medindo 210 mm de largura x 297 mm de comprimento, contendo 50 |
| folhas - AS PAPÉIS |
128,00
PCT
20,0000
6,40
| 43 - Papel vergê 120 g, na cor verde claro, medindo 210 mm de largura x 297 mm de comprimento, contendo 50 |
| folhas - AS PAPÉIS |
192,00
PCT
30,0000
6,40
| 44 - Papel vergê 180 g, na cor azul claro, medindo 210 mm de largura x 297 mm de comprimento, contendo 50 |
| folhas - AS PAPÉIS |
178,60
PCT
20,0000
8,93
| 45 - Papel vergê 180 g, na cor bege claro, medindo 210 mm de largura x 297 mm de comprimento, contendo 50 |
| folhas - AS PAPÉIS |
178,60
PCT
20,0000
8,93
| 46 - Papel vergê 180 g, na cor branca, medindo 210 mm de largura x 297 mm de comprimento, contendo 50 |
| folhas - AS PAPÉIS |
491,15
PCT
55,0000
8,93
| 47 - Papel vergê 180 g, na cor rosa claro, medindo 210 mm de largura x 297 mm de comprimento, contendo 50 |
| folhas - AS PAPÉIS |
178,60
PCT
20,0000
8,93
| 48 - Papel vergê 180 g, na cor verde claro, medindo 210 mm de largura x 297 mm de comprimento, contendo 50 |
| folhas - AS PAPÉIS |
178,60
PCT
20,0000
8,93
| 49 - Pistola para cola quente, bivolt, 10 watts, corpo medindo aproximadamente 14 cm de comprimento - |
| JOCAR |
1.664,00
UN
200,0000
8,32
| 50 - Pistola para cola quente, bivolt, 10 watts, corpo medindo aproximadamente 14 cm de comprimento - |
| JOCAR |
366,08
UN
44,0000
8,32
| 51 - Extrator de grampo tipo espátula medindo aproximadamente 15cm de comprimento x 2cm de largura, |
| fabricado em chapa de aço. - CARBRINK |
43,40
UN
62,0000
0,70
| 52 - Placa de EVA, medindo no mínimo 40x48 cm, espessura mínima 1,8mm, modelo atoalhado - cores diversas |
| - pacote contendo 05 fls. - RDJ |
7.335,00
PCT
500,0000
14,67
| 53 - Placa de EVA, medindo no mínimo 40x48 cm, espessura mínima 1,8mm, modelo estampado - estampas |
| diversas - pacote contendo 05 fls. - RDJ - PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE |
| ENSINO - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO |
7.145,00
PCT
500,0000
14,29
13608/2016
Pregão Presencial
MARIANO PRESTES FERRAZ NETO-ME
11.00.12.365.3.3.90.30.01
J
09.284.892/0002-55
606
6913/000-2017
9.626,16
1 - Água sanitária para uso geral - SUPREMA
5.420,98
LT
3.431,0000
1,58
2 - Água sanitária para uso geral - SUPREMA
3.035,18
LT
1.921,0000
1,58
3 - Esponja dupla face - LIMPUS
459,04
UN
1.208,0000
0,38
4 - Esponja dupla face - LIMPUS
300,96
UN
792,0000
0,38
5 - Fósforo - GABOARD
319,80
PCT
156,0000
2,05
| 6 - Fósforo - GABOARD - PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - C/C |
| 500-0 CEF - EDUCAÇÃO |
90,20
PCT
44,0000
2,05
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
| NO PERÍODO DE 29/06/2017 ATÉ 29/06/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
12
15
Vl. Liquidado
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
652
7667/000-2017
985,09
1 - ADIANTAMENTO MENSAL - 07/2017
985,09
1,0000
985,09
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
652
7668/000-2017
47,61
1 - ADIANTAMENTO MENSAL - 07/2017
47,61
1,0000
47,61
Outros/Não Aplicável
MARIA ILMA DO NASCIMENTO MIURA
13.00.04.122.3.3.90.39.01
F
295.743.903-49
708
6929/000-2017
400,00
1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESA COM VIAGEM DE USO DO CONSELHO TUTELAR - ASSISTÊNCIA
400,00
1,0000
400,00
3502/2017
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.02
J
08.702.321/0001-40
743
6827/000-2017
1.958,90
1 - ABACATE- CEAGESP
79,80
KG
20,0000
3,99
2 - BATATA DOCE - CEAGESP
227,40
KG
60,0000
3,79
3 - CEBOLA BRANCA - CEAGESP
77,80
KG
20,0000
3,89
4 - CHUCHU - CEAGESP
75,90
KG
30,0000
2,53
5 - LARANJA LIMA - CEAGESP
239,40
KG
60,0000
3,99
6 - MAMÃO FORMOSA - CEAGESP
151,60
KG
40,0000
3,79
7 - MILHO - CEAGESP
270,00
BAND
60,0000
4,50
8 - BANANA NANICA - CEAGESP
221,40
KG
60,0000
3,69
9 - GOIABA VERMELHA TIPO 10 a 12 - CEAGESP
420,00
KG
60,0000
7,00
| 10 - PEPINO JAPONES - CEAGESP - AQUISIÇÃO PARA USO DE TODOS OS CRAS - C/C 27.900-5 BB - |
| ASSISTÊNCIA |
195,60
KG
40,0000
4,89
11928/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.02
J
09.185.811/0001-89
743
6942/000-2017
452,88
| 1 - Garrafas de água mineral natural 510 ML. - CRISTAL - AQUISIÇÃO PARA USO DE TODOS OS CRAS - C/C |
| 27.900-5 BB - ASSISTÊNCIA |
452,88
UN
306,0000
1,48
1663/2017
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
18.835.754/0001-27
733
5071/002-2017
1.407,65
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT - ACOLHIMENTO - C/C 30.871-4 BB - 01/05 A 31/05 - ASSISTÊNCIA
1.407,65
LT
375,3700
3,75
1663/2017
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
18.835.754/0001-27
726
5073/002-2017
3.439,80
1 - ETANOL AUTOMOTIVO - PETROZARA
2.198,76
LT
750,4300
2,93
2 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT - CRAS - 01/05 A 31/05 - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA
1.241,04
LT
330,9400
3,75
11093/2016
Pregão Presencial
| LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA |
| LTDA - |
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
72.881.063/0001-05
726
5899/000-2017
215,30
| 1 - Bobina termossensível para relógio de ponto eletrônico 57mm x 300mm.Espessura do tubo : 12mm - GB - |
| AQUISIÇÃO PARA USO DO CRAS - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA |
215,30
UN
10,0000
21,53
9512/2016
Pregão Presencial
R.A DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELLI ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
25.126.626/0001-70
733
5912/002-2017
1.149,17
1 - Bolo redondo sabores laranja, coco, limão, cenoura, milho ou fubá com aproximadamente 600gr.
454,94
UN
43,0000
10,58
2 - Mini pão de queijo
346,20
KG
12,0000
28,85
| 3 - Mini salgado assado (frango, calabresa, carne, queijo, presunto). - AQUISIÇÃO PARA USO DO CREAS - C/C |
| 30.871-4 BB - ASSISTÊNCIA |
348,03
KG
9,0000
38,67
3237/2017
Pregão Eletrônico
SKSC COMERCIAL LTDA-ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
22.932.311/0001-21
733
6444/000-2017
2.157,48
| 1 - PAPEL SULFITE multiuso ou de uso profissional, branco, alvura mínima de 90,0, alcalino, formato A4, pacote |
| com 500 folhas, medindo 210 mm x 297 mm, com gramatura 75 g/m² - COPIMAX - AQUISIÇÃO PARA USO DO |
| CREAS - C/C 30.871-4 BB - ASSISTÊNCIA |
2.157,48
CX
12,0000
179,79
4954/2016
Pregão Presencial
| LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA |
| LTDA - |
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
72.881.063/0001-05
726
6585/000-2017
280,00
1 - Forminha papel - nº 5 - cores diferentes - REGINA
140,00
UN
2.000,0000
0,07
| 2 - Forminha papel - nº 6 - cores diferentes - REGINA - AQUISIÇÃO PARA USO DE TODOS OS CRAS EM SUAS |
140,00
UN
2.000,0000
0,07
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
| NO PERÍODO DE 29/06/2017 ATÉ 29/06/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
13
15
Vl. Liquidado
| ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA |
2928/2017
Pregão Presencial
| COMEDER - COM. DE MERCADORIAS E DERIVADOS DE |
| PROD. |
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
03.347.228/0001-40
726
6587/000-2017
54,15
1 - AZEITE DE OLIVA - QUINTA DA BOA VISTA
40,50
UN
5,0000
8,10
| 2 - MAIONESE - MESA - AQUISIÇÃO PARA USO DE TODOS OS CRAS EM SUAS ATIVIDADES |
| SOCIOEDUCATIVAS - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA |
13,65
UN
5,0000
2,73
4954/2016
Pregão Presencial
| LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA |
| LTDA - |
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
72.881.063/0001-05
726
6590/000-2017
210,00
| 1 - Pote - Descartável com tampa - redondo 145ml - DART - AQUISIÇÃO PARA USO DE TODOS OS CRAS EM |
| SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA |
210,00
UN
420,0000
0,50
2928/2017
Pregão Presencial
CRIALIMENTOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
00.636.372/0001-09
726
6591/000-2017
252,00
| 1 - MISTURA EM PÓ PARA O PREPARO DE BOLO - SABOR CHOCOLATE - CRIALIMENTOS - AQUISIÇÃO PARA |
| USO DE TODOS OS CRAS EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA |
252,00
PCT
18,0000
14,00
2928/2017
Pregão Presencial
| SUPERMERCADO SERTANIA COMÉRCIO DE ALIMENTOS |
| LTDA. |
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
10.740.947/0001-92
726
6592/000-2017
280,65
1 - BATATA PALHA. - STO. ANDRE
94,50
PCT
30,0000
3,15
2 - AMENDOIM SEM CASCA - Pacote com 500 gramas - KISABOR
80,91
PCT
9,0000
8,99
3 - FARINHA DE TRIGO ESPECIAL - Pacote com 01 kg, - CORINA
27,60
KG
15,0000
1,84
4 - GELATINA EM PÓ VARIOS SABORES - SOL
3,00
CX
4,0000
0,75
5 - POLPA DE TOMATE - QUERO
62,70
UN
30,0000
2,09
| 6 - LEITE DE CÔCO. - MENINA - AQUISIÇÃO PARA USO DE TODOS OS CRAS EM SUAS ATIVIDADES |
| SOCIOEDUCATIVAS - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA |
11,94
FRASC
6,0000
1,99
6012/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
TOYO JOYA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
55.844.229/0003-66
726
6595/000-2017
884,00
| 1 - CABO TRIPLEX - 10MM - PARA USO DO CRAS RIBEIRÃO BRANCO DAS PALMEIRAS - C/C 30.872-2 BB - |
| ASSISTÊNCIA |
884,00
MT
200,0000
4,42
6014/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
05.939.543/0001-92
726
6596/000-2017
2.276,32
1 - TINTA ACRILICA, BRANCA - 18 LT
1.411,50
UN
6,0000
235,25
2 - TINTA ACRILICA, CREME - 18LT
705,75
UN
3,0000
235,25
| 3 - TINTA PARA PISO, CINZA - 18LT - PARA MANUTENÇÃO DO IMÓVEL DO CRAS - C/C 30.872-2 BB - |
| ASSISTÊNCIA |
159,07
UN
1,0000
159,07
6011/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
RME- TANAKA COMÉRCIO DE TAPETES LTDA-ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
12.919.573/0001-00
726
6617/000-2017
220,00
| 1 - Aquisiçao de: CAPACHO - PARA USO NO CRAS BLOCO B - C/C 30.872-2 BB - PERSONALIZADO MEDINDO |
| 1MX1M - ASSISTÊNCIA |
220,00
UN
1,0000
220,00
4954/2016
Pregão Presencial
ELLO OFFICE & EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
02.939.554/0001-84
726
6631/000-2017
175,50
1 - Bexiga - cores variadas nº 07 com 50 unidades - HAPPY DAY
117,00
PCT
30,0000
3,90
| 2 - Bexiga de coração vermelha nº 06 com 50 unidades - HAPPY DAY - AQUISIÇÃO PARA USO DE TODOS OS |
| CRAS EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA |
58,50
PCT
15,0000
3,90
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
733
6684/000-2017
440,30
1 - Aquisiçao de: TUBO. DA BOMBA
74,80
UN
1,0000
74,80
2 - BOMBA DE COMBUSTIVEL. COM CANECO
320,45
UN
1,0000
320,45
| 3 - ANEL DE VEDAÇAO . DA BOMBA - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O SANTANA CDV 1353 - CREAS - 15% DE |
| DESCONTO - C/C 30.871-4 BB - ASSISTÊNCIA |
45,05
UN
1,0000
45,05
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
726
6775/000-2017
454,75
1 - DISCO DE FREIO
170,00
UN
2,0000
85,00
2 - JOGO DE PASTILHA DE FREIO
65,45
UN
1,0000
65,45
| 3 - REPARO DA PINÇA . FREIO - GOL DBA 2098 - CRAS CENTRAL - 15% DE DESCONTO - C/C 30.872-2 BB - |
| ASSISTÊNCIA |
219,30
UN
2,0000
109,65
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
| NO PERÍODO DE 29/06/2017 ATÉ 29/06/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
14
15
Vl. Liquidado
11211/2016
Pregão Presencial
CLEYBSON JOSE ALVES PEREIRA DE LIMA - EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
04.129.992/0001-02
746
6821/000-2017
237,00
1 - PÃO DE LEITE - AQUISIÇÃO PARA USO DA CASA LAR - C/C 30.870-6 BB - ASSISTÊNCIA
237,00
UN
300,0000
0,79
11211/2016
Pregão Presencial
CLEYBSON JOSE ALVES PEREIRA DE LIMA - EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
04.129.992/0001-02
726
6822/000-2017
474,00
1 - PÃO DE LEITE - AQUISIÇÃO PARA USO DO CCI - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA
474,00
UN
600,0000
0,79
11211/2016
Pregão Presencial
CLEYBSON JOSE ALVES PEREIRA DE LIMA - EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
04.129.992/0001-02
733
6823/000-2017
237,00
1 - PÃO DE LEITE - AQUISIÇÃO PARA USO DO CREAS - C/C 30.871-4 BB - ASSISTÊNCIA
237,00
UN
300,0000
0,79
11211/2016
Pregão Presencial
CLEYBSON JOSE ALVES PEREIRA DE LIMA - EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
04.129.992/0001-02
726
6824/000-2017
442,50
1 - PÃO FRANCÊS - AQUISIÇÃO PARA USO DO CRAS - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA
442,50
UN
750,0000
0,59
3502/2017
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
746
6826/000-2017
331,00
1 - ABACATE - CEAGESP
19,95
KG
5,0000
3,99
2 - BATATA DOCE - CEAGESP
56,85
KG
15,0000
3,79
3 - CEBOLA BRANCA - CEAGESP
19,45
KG
5,0000
3,89
4 - CHUCHU - CEAGESP
12,65
KG
5,0000
2,53
5 - LARANJA LIMA - CEAGESP
39,90
KG
10,0000
3,99
6 - MAMÃO FORMOSA - CEAGESP
37,90
KG
10,0000
3,79
7 - MILHO - CEAGESP
22,50
BAND
5,0000
4,50
8 - BANANA NANICA - CEAGESP
55,35
KG
15,0000
3,69
9 - GOIABA VERMELHA TIPO 10 a 12 - CEAGESP
42,00
KG
6,0000
7,00
10 - PEPINO JAPONES - CEAGESP - AQUISIÇÃO PARA USO DA CASA LAR - C/C 30.870-6 BB - ASSISTÊNCIA
24,45
KG
5,0000
4,89
12178/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
09.185.811/0001-89
726
6829/000-2017
837,50
| 1 - LEITE DESNATADO TIPO LONGA VIDA - LIDER - AQUISIÇÃO PARA USO DO CREAS - C/C 30.872-2 BB - |
| ASSISTÊNCIA |
837,50
UN
250,0000
3,35
12178/2016
Pregão Presencial
CLEYBSON JOSE ALVES PEREIRA DE LIMA - EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
04.129.992/0001-02
726
6952/000-2017
825,00
1 - REQUEIJÃO - PIA - AQUISIÇÃO DE TODOS OS CRAS - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA
825,00
KG
150,0000
5,50
9512/2016
Pregão Presencial
R.A DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELLI ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
25.126.626/0001-70
726
6956/000-2017
1.358,66
1 - Bolo redondo sabores laranja, coco, limão, cenoura, milho ou fubá com aproximadamente 600gr.
423,20
UN
40,0000
10,58
2 - Mini pão de queijo
432,75
KG
15,0000
28,85
| 3 - Mini salgado assado (frango, calabresa, carne, queijo, presunto). - AQUISIÇÃO DE TODOS OS CRAS EM |
| SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA |
502,71
KG
13,0000
38,67
Outros/Não Aplicável
ASSOC. CULTURAL NIPO-BRASILEIRA DE REGISTRO
17.00.13.392.3.3.90.39.01
J
01.535.386/0001-07
819
7633/000-2017
22.000,00
1 - REPASSE DE RECURSO PARA A REALIZAÇÃO DA 22ª FESTA DO SUSHI - CULTURA
22.000,00
1,0000
22.000,00
Outros/Não Aplicável
SAMUEL PINTO PEREIRA
18.00.27.122.3.3.90.39.01
F
127.101.158-16
839
7034/000-2017
1.300,00
| 1 - ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA SER UTILIZADO EM GASTOS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM, |
| PEDAGIOS E OUTRAS DESPESAS NECESSÁRIAS DURANTE OS JOGOS DA JUVENTUDE E JOGOS REGIONAIS 2017 |
| - ESPORTES |
1.300,00
1,0000
1.300,00
Outros/Não Aplicável
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
218810102
J
48.674.378/0001-05
5397
401/000-2017
5.267,98
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 441 - 501.712,00
5.267,98
1,0000
5.267,98
Outros/Não Aplicável
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
218810102
J
48.674.378/0001-05
5397
402/000-2017
131,04
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 442 - 12.479,71
131,04
1,0000
131,04
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
| NO PERÍODO DE 29/06/2017 ATÉ 29/06/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
15
15
Vl. Liquidado
Outros/Não Aplicável
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
218810102
J
48.674.378/0001-05
5397
403/000-2017
105,00
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 440 - 10.000,00
105,00
1,0000
105,00
Outros/Não Aplicável
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
218810102
J
48.674.378/0001-05
5397
404/000-2017
2.118,02
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 443 - 201.715,77
2.118,02
1,0000
2.118,02
| AUREA APARECIDA ALVES PINZE |
| Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento |
REGISTRO, 30 de Junho de 2017.
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